Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12010001 | 19.1.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS I-III/2012 a zmluvný pozáručný servis... | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010006 | 17.10.2012 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS X-XII/2012 a databanky MESTO... | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 23.2.2012 | Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika | INŠTALA NOVÁ, s. r. o. | 36483176 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2012139 | 13.8.2012 | fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 217,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120429 | 8.3.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 217,57 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 391/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na prepravu volejbalistov SŠI na medzinárodný turnaj v... | JUNO DS, s. r. o. | 36501522 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012048/2012 | 19.3.2012 | Objednávame si u Vás darčeky na obrady pre jubilantov - keramické misky s ružou | Kolbasa Ján | 34997679 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/13 | 2.11.2012 | Fa za podanie stravy a občerstvenia pre zahraničných hostí počas Hubertovských slávností | Reštaurácia U grófky Isabelly | 220,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012208/2012 | 13.11.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre pozvaných zahraničných hostí dňa 30. 09. 2012 -... | Reštaurácia u grófky Isabelly | 220,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie lekárských nálezov odkázanosti na sociálnu službu pre 15 klientov Domova... | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412116210 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 225,46 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012140/2012 | 17.8.2012 | Objednávka opravy kopírovacieho stroja Canon iR 2520 | Fax and Copy Prešov, s. r. o. | 226,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110325 | 1.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 226,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110579 | 9.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 226,95 EUR |
