Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012141/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prekládky regulátora tlaku plynu pre objekt bývalej VšZP -... | GASCENTRUM s. r. o. | 240,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124332 | 13.11.2012 | Fa za práce plošinou - elektromontážne práce (úprava stožiara, demontáž a montáž V.O.) | Verejnoprospešné služby | 244,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201204879 | 1.10.2012 | Fa za propagačný materiál | IMI Trade, s. r. o. | 248,16 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011070 | 28.4.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Quasars Ensemble počas dní J. Melkoviča | Občianske združenie QUASARS | 42129940 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012034/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu... | Česla Jozef | 43227309 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/3/2012 | 8.3.2012 | Fa za foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu Ľubovňa. | Jozef Česla | 43227309 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012071/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás stravu a občerstvenie na podujatie Najúspešnejší reprezentant v oblasti... | Frank Norbert - Salaš u Franka | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012155/2012 | 7.9.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie prác v rozsahu nasledovne:
-výroba stĺpa verejného osvetlenia... |
Verejnoprospešné služby, p. o. | 250,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012201/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás darčeky pre jubilantov (ZPOZ) | Kolbasa Ján | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/02/2012 | 23.2.2012 | Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 35396831 | 251,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012031/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás dodanie súčastí na opravu nábytku nasledovne:
- pracovný stôl,... |
DREVOMAT Jozef Vasiľ | 35396831 | 251,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121244 | 9.8.2012 | Fa za betonársku sieť | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 253,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20114078 | 14.4.2011 | Fa za odvoz štrku po povodni 2010 z parkovacej plochy pri OD BILLA na sídl. Východ. | Verejnoprospešné služby | 31953492 | 253,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101477 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 255,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012138/2012 | 17.8.2012 | Objednávka Modulu PM-ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1208022 | 6.9.2012 | Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012206/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás dodanie zimných pneumatík MICHELIN ALPIN A4, rozmer 185/60/15 v počte 4... | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 255,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 29.4.2011 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 31280641 | 259,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1102008674 | 8.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 259,92 EUR |
