Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012210/2012 | 13.11.2012 | Pri príležitosti slávnostného otvorenia parku na Nám. sv. Mikuláša - "Revitalizácia... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 190,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011013 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás informačný plagát | Marek Kollár - firma RICON | 191,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4735188499 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012072 | 18.5.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 193,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12100043 | 17.10.2012 | Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 | TIS Slovakia, s. r. o. | 195,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012191/2012 | 9.10.2012 | Objednávame si u Vás darčeky pre klub dôchodcov pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k... | TIS Slovakia, s. r. o. | 196,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590260157 | 16.10.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 196,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-04-05 | 2.5.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 196,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/02 | 4.6.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou | Milan Heretik - geodet | 196,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121045 | 11.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, s. r. o. | 197,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6725104560 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5736185517 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 198,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás recepciu - workshop "Fóru leto 2011 Muszyna - SĽ" | Hotel Ľubovňa | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2027110087 | 3.3.2011 | Fa za stravu - 18.02.2011 | SOREA, s. r. o. | 31339204 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 234/2011 | 9.8.2011 | Účelová dotácia na medzinárodnú súťaž v extrémnych športoch - BMX pod názvom Mirabel... | Naša Ľubovňa, o. z. | 42088313 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 272/2011 | 19.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Eva Müllerová | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 398/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu ľudových hudieb v decembri 2011... | NAJ, s. r. o. | 36515001 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012032/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie Katky Košcovej v sprievode svojho klavíristu pri... | Pivovarová Katarín | 200,00 EUR |
