Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412111888 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 181,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121282 | 30.4.2012 | Fa za servisné práce | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012075/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás opravu Xerox phaser 8400 | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 237/2011 | 4.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Karol Tokarčík | 185,78 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012022/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u vás keramické múzy Talent a Naj reprezentant. | Vyrosteková Marta | 185,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2012 | 6.3.2012 | Fa za keramické múzy | Marta Vyrosteková | 185,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV2012/01732 | 9.10.2012 | Fa za posúdenie PD a výkon inšpektora v odbornosti - Kompostáreň Stará Ľubovňa | E.I.C. Engineering inspection company, s. r. o. | 186,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201209294 | 25.9.2012 | Fa za nákup bylinkových čajov - ĽJ - na základe Obj. 2012164/2012 | Agrokarpaty, s. r. o. | 186,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13-03-2011 | 23.3.2011 | Fa za trofeje a rámčeky k vyhláseniu ankety | DragAnna - Anna Draganová | 44189885 | 186,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012164/2012 | 20.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Lubovnianskeho jarmoku v dňoch 28. - 30. 09. 2012 si u Vás... | Agrokarpaty, s. r. o. | 186,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04 | 2.10.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plyn. zariadenia kotolni na objekte Dom služieb Levočská ul., revíziu... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky Plyn. za | 187,48 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012179/2012 | 4.10.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie plynových kotlov kotolne objektu na Ul. Levočskej č. 3... | Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plyn. zaria | 187,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120605 | 3.10.2012 | Fa na základe servisných protokolov za poskytnuté kondenzátory, opravu DVR DISS, servisnú... | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 187,92 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011045 | 23.3.2011 | Objednávame si u Vás trofeje a rámčeky na vyhlásenie najúspešnejších reprezentantov mesta... | DragAnna - Anna Draganová | 44189885 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 54/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | František Barnovský | 190,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012091/2012 | 7.6.2012 | Objednávame si u Vás geodetické zameranie časti pozemku - jeho odčlenenie od p. č. KN-C... | Ing. Oľga Mlynarčíková - Geodézia O.M | 40124037 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2012 | 25.6.2012 | Fa za geodetické a kartografické práce - na základe objednávky 2012091/2012 | GEODÉZIA - O.M. | 190,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202/2012 | 25.9.2012 | Zmluva o vytvorení diela - Vypracovanie a dodanie požiarneho plánu pre zabezpečenie... | Dobrovoľný požiarny zbor - Ján Mézeš | 190,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012264 | 29.10.2012 | Fa za pohostenie pri - čaša vína otvorení parku - revitalizácia | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 190,00 EUR |
