Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 9.3.2012 | Honorár za vystúpenie | Katarína Pivovarová | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na športové aktivity pod názvom Športové leto | Klub plážového volejbalu | 35516178 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie. | Naša Ľubovňa, o. z. | 42088313 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 154/2012 | 22.6.2012 | Poskytnutie účelovej dotácie na prípravu a realizáciu putovnej výstavy II. Svetová vojna a... | Anna Nagyová | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123687 | 5.10.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac september 2012 | EKOS, s. r. o. | 200,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012199/2012 | 17.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame večeru pre... | HOTEL FAMILIA | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 291/2012 | 18.12.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu Vianočného koncertu s prezentáciou vianočného CD... | OZ Goralov žijúcich na Spiši, PaedDr. Štefan Kollár | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 292/2012 | 18.12.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na podporu talentovaných detí zo sociálne slabších... | OZ AMOS, Mgr. Anton Karniš | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2012 | 9.3.2012 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku | Slavko Kulanga a Jozef Kačmarský | 205,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/08/06 | 27.8.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 206,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/09/01 | 6.9.2012 | Fa za vyhotovenie GP 34312498-083/2012 a overenie GP - Správa katastra - na základe Obj.... | Milan Heretik - geodet | 206,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120510 | 29.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012003/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie montážnych prác za účelom sprevádzkovania zabezpečovacieho... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA005/12 | 18.1.2012 | Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120805 | 15.8.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 209,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20105323 | 3.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 214,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205 | 2.11.2012 | Fa za vypracovanie rozpočtu stavby v zmysle obj. č. 2012196/2012 | Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM | 214,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.3.2011 | Zmluvný a pozáručný servis databanky | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
