Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 120041 | 2.8.2012 | Fa na základe objednávky č. 2012123/2012 za nákup pracovných odevov a obuvi | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220110028 | 22.3.2011 | Fa za platobné výmery | SALAMON SALI - FOTO | 10768106 | 276,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120339 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodovodnej prípojky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 277,52 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012167/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás televízny prijímač Philips 32PFL3007H/12 do tomboly XXI. Ľubovnianskeho... | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3315001186 | 1.10.2012 | Fa za televízny prijímač - PHILIPS 32PFL3007H/12 - na základe Objednávky č. 2012167/2012 | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 40-12080 | 16.10.2012 | Fa za produktívne práce žiakov v odbore kuchár, čašník, cukrár - bufet pre pozvaných... | Stredná odborná škola | 279,30 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110140 | 22.3.2011 | Oprava tlačiarne | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012171/2012 | 21.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame bufet pre pozvaných... | Stredná odborná škola | 280,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 251/2011 | 30.12.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa podielu nehnuteľnosti - pozemku | Ing. Vladimír Říha | 281,16 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2012 | 13.11.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - podielu pozemku | Beata Berkeczová, Peter Gáfrik | 281,16 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 263/2012 | 11.12.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa pozemku | Taťána Černá | 281,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-03-05 | 22.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | 283,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287014261 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, Stará Ľubovňa | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2120609 | 22.6.2012 | Fa za nákup papiera | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120904 | 25.9.2012 | Fa za nákup Xerox pap. 8Og A4 MAESTRO std. | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR |
