Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 30.7.2012 | Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 166,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7723071766 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 167,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012311848 | 22.6.2012 | Fa za posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických stavby:... | Technická inšpekcia, a. s. | 168,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 27021112 | 8.3.2012 | Fa za vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov | Ing. Jozef Priesok, Phd. Špecialista, auditor MS | 46518789 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | 2012037/2012 | 9.3.2012 | Objednávame si u Vás vyhotovenie a spracovanie fotografických záber - letecké snímky mesta... | Ing. Jozef Priesol, Phd. Špecialista, auditor MS | 46518789 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 108/2012 | 21.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | JUDr. Oľga Bitalová | 170,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121130 | 13.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 170,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102665 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 171,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102659 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 171,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412105795 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 172,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117644 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 175,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157535941 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 176,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1102007416 | 12.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1202002215 | 29.6.2012 | Fa za nákup hygienických utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/03/01 | 2.3.2011 | Fa za vytýčenie hranice pozemku rybníka Vengliska a zamerania oporného múru (p. Filičko) | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F 10047 | 22.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény STARALUBOVNA.SK | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na projekt "Z rozprávky do rozprávky" | Združenie rodičov pri ŠZŠ, Združená škola internát | 37937111 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016/2012 | 8.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly a opravy na ÚK systéme v polyfunkčnom objekte na Nám.... | INŠTALA, s. r. o. | 36456331 | 180,00 EUR |
