Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012080/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás dodanie stavebného materiálu podla vlastného výberu na účely... | Tomáš Dinis | 139,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012071 | 15.5.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 139,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | V12030 | 20.3.2012 | Fa za kancelárske kreslo | Ján Štucka - Nábytok | 37682091 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6554678881 | 22.6.2012 | Havarijné poistenie - Eurokasko | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 140,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6561625569 | 3.2.2011 | Poistné | Kooperativa poisťovňa | 141,10 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012116/2012 | 13.7.2012 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek pre primátora mesta a prednostu MsÚ | Exo technologies spol. s r. o. | 141,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | A1201132 | 27.8.2012 | Fa na základe obj. č. 2012116/2012 za vizitky pre primátora mesta a prednostu MsÚ. | Exo technologies spol. s r. o. | 141,47 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie kanc. - Dom kultúry | Pečarka Peter | 37169084 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1725104558 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 142,57 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | xy/2011 | 4.4.2011 | o nájme nebytových priestorov | Maroš Matoľák, | 144,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102810 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 144,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopírky. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2011 | 4.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Oliver Suchý .... | 145,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411104602 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 146,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF 2012154 | 15.8.2012 | Fa za prepravu súboru Kalinka na trase Vyšné Ružbachy a späť dňa 9.8.2012 | B.P.V.bus, s. r. o. | 147,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 123200955 | 22.5.2012 | Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 148,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012089/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 149,62 EUR |
