Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 391/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na prepravu volejbalistov SŠI na medzinárodný turnaj v... | JUNO DS, s. r. o. | 36501522 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012048/2012 | 19.3.2012 | Objednávame si u Vás darčeky na obrady pre jubilantov - keramické misky s ružou | Kolbasa Ján | 34997679 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/13 | 2.11.2012 | Fa za podanie stravy a občerstvenia pre zahraničných hostí počas Hubertovských slávností | Reštaurácia U grófky Isabelly | 220,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012208/2012 | 13.11.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre pozvaných zahraničných hostí dňa 30. 09. 2012 -... | Reštaurácia u grófky Isabelly | 220,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120429 | 8.3.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 217,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2012139 | 13.8.2012 | fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 217,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 23.2.2012 | Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika | INŠTALA NOVÁ, s. r. o. | 36483176 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.3.2011 | Zmluvný a pozáručný servis databanky | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010001 | 19.1.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS I-III/2012 a zmluvný pozáručný servis... | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010006 | 17.10.2012 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS X-XII/2012 a databanky MESTO... | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201205 | 2.11.2012 | Fa za vypracovanie rozpočtu stavby v zmysle obj. č. 2012196/2012 | Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM | 214,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20105323 | 3.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 214,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120805 | 15.8.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 209,52 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012003/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie montážnych prác za účelom sprevádzkovania zabezpečovacieho... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA005/12 | 18.1.2012 | Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
