Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 72011 | 25.2.2011 | Fa za znalecký posudok | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 269,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201084 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonera | Versity, a. s. | 269,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA1202003878 | 6.9.2012 | Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107452 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 267,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121578 | 15.5.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 265,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122450 | 10.7.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 | EKOS, spol. s r. o. | 265,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122964 | 14.8.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2012 | EKOS, s. r. o. | 265,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 1.3.2011 | Účasť na veľtrhu Slovakiatour | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011060 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre menšie obecné služby formou... | Dinis Tomáš | 31280641 | 260,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012012/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás propagáciu mesta Stará Lubovna počas Medzinárodného veľtrhu CR - ITF... | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 21.2.2012 | Fa za propagáciu mesta SĽ počas Medzinárodného veľtrhu CR ITF Bratislava. | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1102008674 | 8.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 259,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 29.4.2011 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 31280641 | 259,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012138/2012 | 17.8.2012 | Objednávka Modulu PM-ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1208022 | 6.9.2012 | Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012206/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás dodanie zimných pneumatík MICHELIN ALPIN A4, rozmer 185/60/15 v počte 4... | Dlugolinský Ľubomír - ALD MOBIL | 255,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411101477 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 255,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114078 | 14.4.2011 | Fa za odvoz štrku po povodni 2010 z parkovacej plochy pri OD BILLA na sídl. Východ. | Verejnoprospešné služby | 31953492 | 253,82 EUR |
