Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412111896 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 163,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5154009568 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 162,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 14.8.2012 | Fa za ušitie nohavíc | Maslíková Elena | 162,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012146/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás ušitie nohavíc v pocte 9 ks pre pracovníkov MsP. | Maslíková Elena | 162,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1432007 | 2.3.2011 | Prenájom pozemku | Imrich Kučkovský | 161,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412111922 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, sĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 160,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117652 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 157,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412105803 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 156,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117678 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 154,90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012192/2012 | 17.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame ubytovacie služby +... | Kúpele Vyšné Ružbachy | 154,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 109860577 | 2.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 153,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412105829 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 153,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012205 | 17.10.2012 | Fa za dodávku čistiacich prostriedkov - MsÚ | Tomáš Dinis | 151,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8735188488 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104576 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Levočská 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 150,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2011 | 13.1.2011 | Poskytnutie dotácie | Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4011 | 25.2.2011 | Fa za revíziu a nastavenie zabezpečovacieho systému | Security Equipment | 10770071 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110048 | 22.3.2011 | Fa za večeru pre účastníkov turnaja. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia na projekt "Rozprávkový les" | Únia žien Slovenska, okresná organizácia | 00417459 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na činnosť združenia | Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postih | 37944801 | 150,00 EUR |
