Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12030687 | 3.5.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac apríl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2012/Kk | 15.5.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 04,05,06/2012 | Andrej Kopčák | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121610 | 16.5.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030850 | 6.6.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121818 | 11.6.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci máj 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122318 | 6.7.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac jún 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031018 | 6.7.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac jún 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122918 | 6.8.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac júl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031212 | 9.8.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2012/Kk | 17.8.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 07, 08, 09/2012 | Andrej Kopčák | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031429 | 6.9.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123151 | 10.9.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac august 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031617 | 4.10.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac september 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2012 | 4.10.2012 | Fa za projekt elektroinštalácie pre doplnenie osvetlenia MŠH SĽ | ELPROMONT, Dávid Alexa | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121128298 | 17.10.2012 | Fa - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného... | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120025 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 239,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012150/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | SMIK, s. r. o. | 239,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1012004 | 12.9.2012 | Fa za chráničku na zavlažovanie DN 63, výkop a zásyp s dodávkou materiálu v dĺžke 28 m | SMIK, spol. s r. o. | 239,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9101881 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby ... | Prvá internetová, s.r.o | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9202072 | 16.1.2012 | F za Linku profi 1024 1/2012 a Internet Start NET 1/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
