Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na ľudový odev a obuv pre folklórny súbor Vrchovina | OZ Vrchovina - priatelia folklóru ľubovnianskeho o | 42226104 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 255/2012 | 29.11.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na občerstvenie členov JDS pri príležitosti osláv... | Jednota dôchodcov Slovenska | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 266/2012 | 29.11.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu koncertu pre študentov a občanov mesta... | Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 290/2012 | 18.12.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na kostýmy pre tanečný súbor na vystúpenia pre občanov mesta a... | NAJ, s. r. o., Mgr. Jozef Jendrichovský | 300,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012109/2012 | 29.6.2012 | Objednávka tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 21.2.2012 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | Tomáš Dinis | 31280641 | 297,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/02 | 3.4.2012 | Fa zy vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 296,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2012 | 23.3.2012 | Kúpna zmluva | Ing Albert. Valčák a spol. | 294,00 EUR | |
| Detail | Objednávka došlá | 2012038/2012 | 9.3.2012 | Objednávame si u Vás trofej - ceny na vyhlásenie Najúspešnejšieho reprezentanta mesta SĽ v... | Anna Dragannová - DRAGANNA | 44189885 | 293,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 24.1.2012 | Fa za opravu a väzbu pamätnej knihy a kroniky. | Ján Rakyta - L PETIT | 289,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287014261 | 1.4.2011 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, Stará Ľubovňa | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2120609 | 22.6.2012 | Fa za nákup papiera | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120904 | 25.9.2012 | Fa za nákup Xerox pap. 8Og A4 MAESTRO std. | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121020 | 17.10.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-03-05 | 22.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | 283,33 EUR |
