Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 251/2011 | 30.12.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa podielu nehnuteľnosti - pozemku | Ing. Vladimír Říha | 281,16 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2012 | 13.11.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - podielu pozemku | Beata Berkeczová, Peter Gáfrik | 281,16 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 263/2012 | 11.12.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa pozemku | Taťána Černá | 281,16 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110140 | 22.3.2011 | Oprava tlačiarne | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012171/2012 | 21.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame bufet pre pozvaných... | Stredná odborná škola | 280,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 40-12080 | 16.10.2012 | Fa za produktívne práce žiakov v odbore kuchár, čašník, cukrár - bufet pre pozvaných... | Stredná odborná škola | 279,30 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012167/2012 | 20.9.2012 | Objednávame si u Vás televízny prijímač Philips 32PFL3007H/12 do tomboly XXI. Ľubovnianskeho... | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3315001186 | 1.10.2012 | Fa za televízny prijímač - PHILIPS 32PFL3007H/12 - na základe Objednávky č. 2012167/2012 | NAY, a. s. | 278,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 31120339 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodovodnej prípojky | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 277,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 220110028 | 22.3.2011 | Fa za platobné výmery | SALAMON SALI - FOTO | 10768106 | 276,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012123/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás, pracovné odevy - monterky, pracovnú obuv v pocte 6 ks. | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120041 | 2.8.2012 | Fa na základe objednávky č. 2012123/2012 za nákup pracovných odevov a obuvi | ŠTELKA, spol. s r. o. | 275,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012002/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás väzbu a opravu pamätnej knihy a väzbu kroniky. | Rakyty Ján - L PETIT | 33069697 | 275,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012170 | 21.9.2012 | Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 275,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012092/2012 | 11.6.2012 | Objednávame si u Vás stravné lístky pre potreby OŠ XXI. ĽJ - podanie stravy v dňoch od 27.... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 273,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012250 | 5.10.2012 | Fa za stravné lístky podľa potreby OŠ XXI. Ľ. J. v 27. 09. - 30. 09. - na základe... | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 273,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012129/2012 | 3.8.2012 | Objednávame si u Vás ocenenie nehnuteľností zapísaných na LV č. 3696, budovy číslo... | Ing. Ján Štupák | 270,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 108/2012 | 17.8.2012 | Fa za znalecký posudok č. 108/2012 - stavba č. 9 s príslušenstvom a pozemkom parc. č. 39 k.... | Ing. Ján Štupák | 270,00 EUR |