Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012051/2012 | 30.3.2012 | Objednávame si u Vás Rozhodnutia na daň z nehnuteľností a Rozhodnutia na miestny polatok za KO | Salamon Vladislav | 318,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012095 | 17.4.2012 | Fa za Šekové poukážky | Vladislav SALAMON SALI-FOTO | 318,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6470010387 | 27.1.2012 | Fa za tlač dokumentov (Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list) | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 312,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 24.2.2011 | Fa za občerstvenie VČS klubu dôchodcov | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 311,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.3.2012 | Fa za čistiace prostriedky. | Tomáš Dinis | 310,88 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 282/2008 | 4.7.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Lívia Lukačovská - LIA | 35397586 | 309,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1284036 | 29.10.2012 | Fa za dodanie tlačív na daň z nehnuteľností | INPROST, spol. s r. o. | 307,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110056 | 22.3.2011 | Fa za stravu a občerstvenie | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 307,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012142/2012 | 21.8.2012 | Objednávame si u Vás dodanie betonárskej siete 8/150/150-3x2 m3ks a 8/200/200-3x2 m 8 ks,... | Repka Štefan, Ing. - Ferimex | 305,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF 201209 | 10.5.2012 | Fa za služby | GAHAK, s. r. o. | 303,68 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012100/2012 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízií plynových zariadení a plynových kotolní v objektoch... | Barlík Peter - Revízie, montáž, opravy plynových z | 303,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/009 | 18.6.2012 | Fa za prevedenie OP, OS plynového zariadenia kotolní, revíziu plynových kotolní, odborné... | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 302,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011046 | 25.3.2011 | Objednávame si u Vás rekvalifikačný kurz Opatrovateľská služba | Slovenský červený kríž | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0009-11 | 28.3.2011 | Fa za školenie rekvalifikačného kurzu "Opatrovateľská služb" - 50% | Slovenský Červený rkíž, ÚZS Bardejov | 0041617709 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 210/2011 | 9.8.2011 | účelová dotácia na zakúpenie a opravu výcvikových pomôcok, ako aj na terénne úpravy... | Kynologický klub ĽUBOVŇAN | 37790595 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012004/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás obed a slávnostnú večeru pri príležitosti návštevy izraelského... | Rinkovský Milan - Kolkáreň | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 2012005 | 23.1.2012 | Fa za obed a slávnostnú večeru pre 6 osôb zo dňa 14. 01. 2012 na základe objednávky... | Milan Rinkovský | 33068135 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na okresné kolo Vansovej Lomnička, súťaž o... | Únia žien Slovenska | 00417459 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt "Podpora kultúrnej a športovej činnosti... | Spoločnosť priateľov histórie a historického šermu | 36162515 | 300,00 EUR |
