Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 020812 | 17.8.2012 | Fa za naviac sady pre objekty VN a NN rozvodov - Ing.Buzgo, naviac aktualizované výkresy... | ARDEX pro s. r. o. | 402,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123832 | 16.10.2012 | Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov za mesiac 09/2012. | EKOS, s. r. o. | 402,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307489192 | 6.7.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7174222871 | 9.8.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 402,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na projekt Divadlo z pasáže a návšteva chránených dielní v Žiline | Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postih | 37944801 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 314/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na kultúrne podujatie Dni Rusínskej kultúry v Dome... | Klub Rusínov Slovenska | 42229847 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na vydanie brožúry Bol raz jeden hrad | Občianske združenie "Priatelia hradu Ľubovňa" | 97881931 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012073/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás LITERAtour pri príležitosti Dní Jána Melkoviča. Koncert Katky Košcovej... | Pivovarová Katarína | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012148 | 28.8.2012 | Fa za dodávku tovaru - čistiace prostriedky | Tomáš Dinis | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1725104565 | 7.4.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 399,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0109860577 | 6.9.2012 | Fa za hlasové služby - mobily | Orange Slovensko, a. s. | 397,36 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011032 | 1.3.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov v objekte Za vodou č. 3 v... | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV000002 | 10.3.2011 | Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ | Cvanciger Ján | 40320260 | 396,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012115/2012 | 6.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie maliarských prác v dvoch miestnostiach - nebytových priestoroch... | Romaňák Pavol | 394,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/22 | 30.7.2012 | Fa za maliarske práce na kultúrnom dome v SĽ na základe Obj. č. 2012115/2012 | Pavol Romaňák | 394,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412118280 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 394,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie "Lekárskych nálezov" pre klientov umiestnených v Domove pre seniorov v SĽ | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240095876 | 9.10.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 387,14 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012086/2012 | 24.5.2012 | Objednávame si u Vás medaily a trofeje na akciu Ľubovnianske hry 2012 | Anna Dragannová - DRAGANNA | 385,20 EUR |
