Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 98/2012 | 22.5.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na stolnotenisový turnaj - "O pohár primátora mesta... | Stolnotenisový klub | 117,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5154116535 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 117,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 4590205263 | 30.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 117,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2044 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 117,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 90081048 | 26.4.2011 | Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Stará Ľubovňa, park pri pošte | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412109192 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109965 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5167806796 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 118,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590109004 | 14.4.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 118,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12050318 | 4.6.2012 | Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry | TIS, v. o. s. | 119,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590226043 | 29.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 119,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012267 | 29.10.2012 | Fa za podanie stravy pri príležitosti mesiaca úcty k starším OV Jednoty dôchodcov s... | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 119,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012211/2012 | 13.11.2012 | Pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" si u Vás objednávame stravu pre členov JD na... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 119,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011048 | 6.4.2011 | Objednávame si u Vás video-záznam z ROCK FEST-u 2011 | Jozef Uhľár - AViPro | 46088016 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211250 | 27.4.2011 | Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 361/2011 | 31.10.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Erika Ochotnícka - Kadernícky salón E+E | 33068879 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012023/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie ocenenia pozemkov. | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012036/2012 | 1.3.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie ZP pre parcely č. KN-E 27(C-66,67) a KN-C 3981/15 | Štupák Ján, Ing. | 33084475 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 16.3.2012 | Fa za právne poradenstvo nad rozsah dohody vo veci vyvlastnenia pozemkov pod komunikáciou... | JUDr. Vladimír Dlugolinský - advokát | 42231582 | 120,00 EUR |
