Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102816 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412105828 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 100,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590246696 | 16.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 101,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590254742 | 17.9.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 101,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6554695614 | 22.6.2012 | Poistné - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 101,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117677 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,06 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011004 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás výrobu vizitiek | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. | 102,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412106039 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412112321 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412105881 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 103,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117731 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 104,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412115915 | 21.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Poľská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 105,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412111921 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 105,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120012 | 21.2.2012 | Fa za osadenie umývadla - Komunitné centrum | Tinea - Miroslava Orlovská | 34916784 | 107,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590193467 | 21.2.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736185515 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siebe | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 107,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590089087 | 25.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412118147 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 107,83 EUR |
