Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | OF1210103 | 30.3.2012 | Fa za šiltovky pre MsP SĽ | VEP, s. r. o. | 84,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2691200184 | 10.7.2012 | Fa - refundácia náhrad funkčného platu Mgr. Štefana Karaffu - poslanca Msz | Finančné riaditeľstvo SR | 85,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412118154 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 85,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120024 | 12.3.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 86,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92011 | 25.2.2011 | Fa za vytyčovací náčrt pre projekt "Centrum sociálnych služieb SĽ" | Geodézia A-D | 87,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 90080488 | 5.4.2011 | Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - stavba: SĽ medzi ul. Továrenskou a... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90023648 | 17.1.2012 | Fa za predplatné časopisu Účtovníctvo-Auditorstvo-Daňovníctvo na rok 2012 | SÚVAHA, spol. s r. o. | 31349765 | 87,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012188/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás ceny a ovocie na Banánový beh v rámci Ľubovnianskeho jarmoku. | TIS Slovakia, s. r. o. | 88,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411104628 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Budovateľská 20, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 88,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412109942 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Poľská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 90,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S322407295 | 17.8.2012 | Fa za stojanový vešiak s držiakom na dáždniky | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 90,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412105855 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 91,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5700072632 | 20.2.2012 | Fa za - havarijné poistenie motorového vozidla | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 91,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412117704 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 92,46 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011047 | 1.4.2011 | Objednávame si u Vás vyhotovenie reklamy na kultúrne podujatie "ROCKFEST" | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 93,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104856 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná ul., SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 93,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14-03-2011 | 11.4.2011 | Fa za grafickú úpravu a veľkoplošnú tlač plagátov - ROCKFEST 2011. | Reklamná agentúra DragAnna, Anna Dragannová | 44189885 | 93,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR |
