Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012114 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby - na základe Objednávky 2012114/2012 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na februárové rokovanie MsR a MSZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412111948 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Budovateľská 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 96,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411107380 | 2.5.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 96,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104601 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Popradská, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 97,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012106/2012 | 22.6.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na júnové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012176 | 9.7.2012 | Fa za obložené chleby na MsR a MsZ v 06/12 | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 98,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107261 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412113687 | 9.8.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411104855 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 98,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590189270 | 30.1.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 98,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104656 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Nám. sv. Mikuláša, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 99,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011036 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne-kopírky a toner pre Spoločný stavebný úrad v SĽ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2011 | 2.2.2011 | Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 | Športový klub BKM Obnova Bardejov | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 25.2.2011 | Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry | Dychová hudba Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511375813 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 100,00 EUR |
