Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012126/2012 | 3.8.2012 | Objednávame si u Vás dodanie stavebného materiálu a pracovných pomôcok podľa vlastného... | Dinis Tomáš | 137,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411101443 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 136,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181763826 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 136,18 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011068 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 135,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5157430036 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 135,47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3671201263 | 5.10.2012 | Fa za toner - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | AutoCont SK, a. s. | 135,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102542 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 135,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550295 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590266807 | 13.11.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 132,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | F 20009 | 16.1.2012 | Fa pre doménu STARALUBONA.SK - web hosting - STANDARD, upgrad webovej prezentácie. | Netis Solutions, s. r. o. | 43783627 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2724090033 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 131,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590230563 | 15.6.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 131,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13760 | 4.10.2012 | Fa za minerálnu vodu - na základe Objednávky č. 2012165/2012 | Limo ŠPES, s. r. o. | 131,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012393 | 11.9.2012 | Fa za tlač pozvánok A4 - na základe objednávky č. 2012156/2012 | Ján Pavlovský | 130,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012156/2012 | 11.9.2012 | Objednávame si u Vás tlač pozvánok (obojstranná farebná A4) na Ľubovniansky jarmok 2012. | Pavlovský Ján - TEMPO | 130,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012027/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120089 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
