Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012176/2012 | 25.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28. - 30. 09. 2012 si u Vás... | Lešiga Jozef | 115,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 5.10.2012 | Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 | Jozef Lešiga | 115,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093123 | 25.2.2011 | Fa za palivo TEMPO PLUS 95 - 82 l | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 114,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5912033131 | 17.10.2012 | Fa za Zbierku zákonov SR, ročník 2013 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 112,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412114877 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 112,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590103390 | 28.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s . | 31322832 | 112,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 417/2011 | 2.1.2012 | Príkazná zmluva súvisiaca s realizáciou projektu "Komunita v pohybe III" | Mgr. Ľudmila Stašáková | 110,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200303 | 15.6.2012 | Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 109,21 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012165/2012 | 20.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28. - 30. 09. 2012 si u Vás... | Limo ŠPES, s. r. o. | 109,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA12 200153 | 3.4.2012 | Fa za servis auta | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 108,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5171262098 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 108,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412111974 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 108,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412118147 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 107,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590089087 | 25.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736185515 | 8.3.2012 | Fa za služby pevnej siebe | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 107,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590193467 | 21.2.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120012 | 21.2.2012 | Fa za osadenie umývadla - Komunitné centrum | Tinea - Miroslava Orlovská | 34916784 | 107,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412111921 | 6.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 105,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412115915 | 21.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Poľská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 105,37 EUR |
