Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | 320/2011 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na reprezentáciu členov klubu na Majstrovstvách sveta v... | Športový klub mesta karate klub SĽ | 42088976 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012045/2012 | 14.3.2012 | Objednávame si u Vás kancelárske kreslo. | Štucka Ján - NÁBYTOK | 37682091 | 150,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na projekt "Z rozprávky do rozprávky"-podpora... | Združenie rodičov pri ŠZŠ, Združená škola internát | 37937111 | 150,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 101/2012 | 22.5.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu súťaží mladých zdravotníkov z MŠ,... | Slovenský červený kríž | 150,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012088/2012 | 29.5.2012 | Objednávame si u Vás divadelné predstavenie Čertovinky pri príležitosti osláv MDD v SĽ dňa... | OZ Cililing | 42228531 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 009 | 4.6.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Čertovinky" - v rámci MDD | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012089/2012 | 4.6.2012 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku podľa GP č.22/2012 na pozemku p.č. KN... | Ing. Jozef Arendáč | 150,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012153/2012 | 6.9.2012 | Objednávame si u Vás divadelné predstavenie na Kultúrne leto pod názvom Zázračné kapsy dňa... | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 028 | 10.9.2012 | Fa za divadelné predstavenie "Zázračné kapsy" dňa 6. 9. 2012 v SĽ | OZ Cililing | 150,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012198/2012 | 17.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame prehliadku... | BGV, s. r. o. | 150,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012205/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás:
- kameru SC - N15ASE, - kameru SC - N35ASF |
EXIM Alarm, s. r. o. | 150,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 301/2012 | 10.1.2013 | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - odberné miesto: Podsadek 28, SĽ | Východoslovenská distribučná, a. s. | 150,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 35/2012 | 13.6.2012 | Fa za znalecký posudok - na základe obj. 2012089/2012 | Ing. Jozef Arendáč | 149,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123200955 | 22.5.2012 | Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 148,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | VF 2012154 | 15.8.2012 | Fa za prepravu súboru Kalinka na trase Vyšné Ružbachy a späť dňa 9.8.2012 | B.P.V.bus, s. r. o. | 147,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411104602 | 29.3.2011 | Fa za vodné a stočné - zrážková voda - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 146,76 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2011 | 4.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Oliver Suchý .... | 145,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011018 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni a kopírky. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |