Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12030687 | 3.5.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac apríl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030459 | 5.4.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030289 | 6.3.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030101 | 20.2.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac január 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030 | 1.10.2012 | Fa za vykonané projektové práce podľa objednávky č. 2012151/2012 na stavbu "Rozšírenie... | Štefan Petrilák - UVK ZTI PROJEKT | 850,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1202002215 | 29.6.2012 | Fa za nákup hygienických utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 25.2.2011 | Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry | Dychová hudba Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201075 | 6.2.2012 | Fa za update, upgrade, hotline, riadenie projektu, technickú a metodickú podporu a školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 24 017,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201017 | 20.1.2012 | Metodická podpora modulu DN a PO - prechod rokov - dopravné náklady PP-SĽ-PP | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100419 | 9.10.2012 | Fa za víno na recepciu a občerstvenie pre pozvaných hostí XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku | DECANTVINS, s. r. o. | 1 050,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010006 | 17.10.2012 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS X-XII/2012 a databanky MESTO... | Init s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010001 | 19.1.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS I-III/2012 a zmluvný pozáručný servis... | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12007 | 23.2.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 01/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 24 724,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12003 | 30.1.2012 | Fa za vykonané projektové práce pri zmene projektu na vodopravné konanie na stavbu... | UVK ZTI PROJEKT | 14310333 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120027 | 2.8.2012 | Fa za opravu klimatizácie na os. automobile - na základe obj. 2012128/2012 | Róbert Budzák | 635,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 30.1.2012 | Fa za servisné práce | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 31687342 | 480,28 EUR |
