Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/2012 | 17.10.2012 | Fa za vypracovanie dokumentácie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy... | Ing. Viera Mamrillová | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 13/2011 | 28.1.2011 | Prenájom nebytových priestorov | Žofia Jarabinská, Letná č. 6 | 4 270,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13-03-2011 | 23.3.2011 | Fa za trofeje a rámčeky k vyhláseniu ankety | DragAnna - Anna Draganová | 44189885 | 186,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12994138 | 2.2.2012 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL | 11821973 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004777 | 4.10.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004078 | 6.9.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003694 | 2.8.2012 | Fa za nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 088,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290003187 | 3.7.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290002719 | 4.6.2012 | Fa za nákup stravných lístkov - Msú | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 7 385,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290002175 | 10.5.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001769 | 5.4.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 6 330,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000693 | 2.2.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 033,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2011 | 4.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Oliver Suchý .... | 145,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1284036 | 29.10.2012 | Fa za dodanie tlačív na daň z nehnuteľností | INPROST, spol. s r. o. | 307,65 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 126/2012 | 28.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Peter Dziak - PIKAS | 17 901,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12545 | 17.10.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 09/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 1 042,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR |
