Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 105/2012 | 13.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Slobyterm, s. r. o. | 2 880,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2011 | 15.4.2011 | O ZRIADEN Í Z Á LO Ž N É HO PR Á VA K NEHNUTE Ľ NOSTIAM | TEAM - T spoločnosť s ručením obmedzeným | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 104/2012 | 3.7.2012 | Zmluva o zámene pozemkov | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 104/2011 | 15.4.2011 | Poskytnutie finančných prostriedkov | PIENSTAV a. s. | 277 307,11 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 104/2011 | 20.5.2011 | Zmluva o požičke - dodatok č. 1 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 277 307,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1037728553 | 9.8.2012 | Fa za hlasové a nehlasové služby | Telefónica Slovakia, s. r. o. | 41,84 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 103/2012 | 22.5.2012 | Zmluva na poskytnutie účelovej dotácie na ubytovanie pre súťažiacich na celoslovenskú... | OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča SĽ | 65,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 103/2011 | 15.4.2011 | Úhrada nákladov spojených s poskytnutím úveru | PIENSTAV, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10201234 | 6.6.2012 | Fa za vypracovanie SP strechy Mestskej športovej haly | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 102/2012 | 6.6.2012 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Číslo zmluvy: ZoP/2012/160-BZ | Východoslovenská distribučná, a. s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2011 | 15.4.2011 | Poskytnútie úveru | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120250 | 10.9.2012 | Fa za prezentáciu mesta a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli... | Peter Jurík - LISA | 27,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120077 | 1.10.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac august 2012 | Metrostav SK, a. s. | 29 065,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120062 | 27.8.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 112 448,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120043 | 15.6.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac máj 2012 | Metrostav SK, a. s. | 140 542,51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1012004 | 12.9.2012 | Fa za chráničku na zavlažovanie DN 63, výkop a zásyp s dodávkou materiálu v dĺžke 28 m | SMIK, spol. s r. o. | 239,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120031 | 16.5.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestava MŠH SĽ" za mesiac apríl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 147 439,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120025 | 13.4.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac marec 2012. | Metrostav SK, a. s. | 109 480,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120016 | 13.3.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac február... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 53 645,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
