Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11287 | 13.6.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 5/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 2 601,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11217 | 11.5.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 10 303,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121244 | 9.8.2012 | Fa za betonársku sieť | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 253,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112010131 | 3.3.2011 | Fa za Ohňostroj - Silvester 2010 | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116452 | 5.4.2011 | Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11147 | 14.4.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 3/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 18 233,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 6.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11114138 | 1.3.2011 | Predplatné časopisu Škola 2011 | JurisDat | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1111183 | 23.11.2011 | Fa za dodanie obytnej jednotky. | TAVEX, s. r. o. | 31660525 | 8 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1111018 | 5.12.2011 | Fa za softwarovú licenciu | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2 856,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1109363 | 11.3.2011 | Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110804 | 17.8.2011 | Fa za 1000 ks publikácie "Slovenské kráľovské mestá" | Ing. Igor Bobák - BAMBOW | 14372169 | 4 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11077 | 11.3.2011 | Dodávka tepelnej energie za 02/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 23 482,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030507 | 22.3.2011 | Fa za seminár "Matričná agenda" | Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 43984924 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101043 | 2.3.2011 | Metodiská podpora modulov | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
