Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10110113 | 16.1.2012 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14. 09. 2011 za prevedené práce stavebné práce na... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 125 205,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110104 | 8.12.2011 | Fa na základe ZoD č. 145/0/931/2011 zo dňa 14.09.2011 za prevedené stavebné práce na stavbe... | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 279,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10110096 | 11.11.2011 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac október... | METROSTAV SK, a. s. | 35721278 | 15 721,33 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 101/2012 | 22.5.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu súťaží mladých zdravotníkov z MŠ,... | Slovenský červený kríž | 150,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 101/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na nákup knižničných dokumentov | Ľubovnianska knižnica | 37781243 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10022 | 25.2.2011 | Fa za Web hosting - STANDARD doména | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100004153 | 24.2.2012 | Úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich účasti na doplnkovom dôchodkovom
sporení |
STABILITA, d.d.s., a.s. | 36718556 | |
| Detail | Faktúra došlá | 100002961 | 3.2.2011 | OF - vyúčtované služby za rok 2008 | Digital Visions, spol. s.r.o. | 55,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na nákup krojov a hudobných nástrojov - 15. výročie založenia súboru | Folklórny súbor ĽUBOVŇAN, Gymnázium T. Vansovej | 42090938 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2011 | 7.1.2011 | Právne služby. | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/3/2012 | 8.3.2012 | Fa za foto podklady na prípravu poštovej známky s vyobrazením hradu Ľubovňa. | Jozef Česla | 43227309 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2012 | 11.1.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie na Trojkráľový futbalový turnaj pre deti a mládež zo SĽ a... | Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže | 641162 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 28.5.2012 | Fa za vykonané práce - kosenie trávy - m. č. Podsadek, SĽ | Martin Pompa | 808,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2012 | 4.6.2012 | Zmluva o dodávke tovaru - spotrebný materiál k tlačiarňam | COMCAS, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 19.8.2011 | Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 07. 04.... | Vladimír Harman | 3 800,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1-KST-2011 | 14.4.2011 | Fa za dopravu účastníkov počas 45. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov. | Regionálna rada, Klub slovenských turistov | 00689475 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k 334/2010 | 20.5.2011 | Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 334/2010 | Pienstav, a. s. | 00188034 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
