Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120001971 | 4.10.2012 | Fa za časopis ODPADY 1-12/2013 | Ing. Miroslav Mračko, EPOS | 59,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120001 | 3.5.2012 | Fa za rozmrazovanie potrubia | Ján Timočko - DORSS | 22,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2012 | 17.2.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti-pozemku | Milan Heretik a Katarína Heretiková | 645,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005703 | 5.12.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 558,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190005204 | 7.11.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 495,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001676 | 1.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ SĽ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 6 321,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000720 | 1.3.2011 | Fa za stravné lístky zamestnancov MsÚ | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 5 124,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000064 | 3.2.2011 | Stravné lístky zamestnanci | Vaša stravovacia,spol. s.r. o. | 5 727,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11823 | 16.3.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za rok 2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 5 773,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11753 | 16.1.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 12/2011 podľa prílohy. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 26 989,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11683 | 7.12.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 11/2011 | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 19 359,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11613 | 10.11.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 10/2011 podľa prílohy. | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 12 601,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11410917 | 2.3.2011 | Fa zapredplatné odborného časopisu | VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina | 35730129 | 52,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132012 | 23.3.2012 | Fa za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012" | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113200806 | 18.4.2011 | Faza rolované papierové utierky - pre potreby MsÚ | CWS - boco Slovensko, s. r. o. | 34141045 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
