Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/02 | 4.6.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou | Milan Heretik - geodet | 196,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/06/01 | 4.6.2012 | Fa za porealizačné zameranie stavby Kompostáreň SĽ, Jarmočná ul. | Milan Heretik - geodet | 936,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7205939564 | 6.6.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 618,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412108991 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 58,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109154 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 622,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109169 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 4,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109186 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 164,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109192 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109193 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 115,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109195 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 78,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2012 | 6.6.2012 | Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 | JUDr. Igor Kršiak, s. r. o. | 21,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522590 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 435,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7232522452 | 6.6.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10201234 | 6.6.2012 | Fa za vypracovanie SP strechy Mestskej športovej haly | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030850 | 6.6.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012040 | 6.6.2012 | Fa za dodávku a montáž poplachového systému narušenia Kompostáreň, SĽ | LA-MA, s. r. o. | 8 980,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/05/2012 | 6.6.2012 | Fa za tovar k akcii "Ľubovnianske hry 2012" | Dragannová Anna - dragAnna | 405,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000174 | 4.10.2012 | Fa - Náklady za september 2012 - nebyt. priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR |
