Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9000597963 | 16.5.2012 | Fa za poštové služby za obdobie apríl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 195,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121608 | 16.5.2012 | Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ | EKOS, s. r. o. | 10 332,36 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 16.5.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 2. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000078 | 16.5.2012 | Fa - náklady za apríl 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | Okresné stavebné bytové družstvo | 18,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9215082 | 16.5.2012 | Fa za Internet Start Multi 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9215083 | 16.5.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121627 | 16.5.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac apríl... | EKOS, s. r. o. | 26 198,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012075 | 16.5.2012 | Fa za podanie stravy - bufetové stoly - v DK v SĽ dňa 30.03.2012 počas podujatia... | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121610 | 16.5.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10120031 | 16.5.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestava MŠH SĽ" za mesiac apríl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 147 439,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012072 | 18.5.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 193,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012113 | 21.5.2012 | Fa za podané pohostenie z príležitosti Dňa matiek | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 351,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1612 | 22.5.2012 | Fa za revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, odstránenie závad a zníženie amperickej... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 934,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 123200955 | 22.5.2012 | Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 148,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590223087 | 23.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120034 | 24.5.2012 | Fa za stavebné práce na stavbu "16 b. j. D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 134 572,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012078 | 28.5.2012 | Fa za nákup pracovných prostriedkov | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 879,96 EUR |
