Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 15.5.2012 | Fa - Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 669,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2012/Kk | 15.5.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 04,05,06/2012 | Andrej Kopčák | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121578 | 15.5.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 265,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6738183818 | 15.5.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 507,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 7450896478 | 15.5.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 2 916,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107254 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107519 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 38,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107260 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 53,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107261 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 98,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107452 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 267,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412107262 | 16.5.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 12,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 025/12 | 16.5.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac máj 2012 | Domov pre seniorov SĽ | 575,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fv 120211 | 16.5.2012 | Fa za nákup tovaru | COMCAS, s. r. o. | 703,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2043 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02-2044 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 117,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447276 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447081 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447220 | 16.5.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 031,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590221523 | 16.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 61,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12216 | 16.5.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR |
