Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412109960 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 19,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109965 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 117,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109991 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Obrancov mieru 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 63,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201206001 | 22.6.2012 | Fa za vykonané auditorské služby - za rok 2011 | M.V.O. audit, s. r. o. | 2 975,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2012 | 22.6.2012 | Fa za znalecký posudok - Obchodný dom Družba č.s.1073 - časť A,B,C s príslušenstvom a... | Ing. Jozef Arendáč | 646,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012311848 | 22.6.2012 | Fa za posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických stavby:... | Technická inšpekcia, a. s. | 168,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590231925 | 25.6.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 120,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2012 | 25.6.2012 | Fa za geodetické a kartografické práce - na základe objednávky 2012091/2012 | GEODÉZIA - O.M. | 190,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120047 | 26.6.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 B.J. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 65 467,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120271 | 26.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012098/2012 za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5167806796 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 118,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5167911318 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 37,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167935981 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 30,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167842057 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 26,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167898425 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5167913869 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 5167805922 | 26.6.2012 | Fa za Int. na doma Klasik | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012169 | 26.6.2012 | Fa za divadelné predstavenie RND "Len tak prišli" dňa 25. 06. 2012 | Agentúra RND, s. r. o. | 3 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412110325 | 29.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 7,34 EUR |
