Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121305 | 16.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarného upratovania | EKOS, s. r. o. | 2 675,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 17.4.2012 | Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ | Peter Pečarka | 3 561,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590210974 | 17.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 58,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22012095 | 17.4.2012 | Fa za Šekové poukážky | Vladislav SALAMON SALI-FOTO | 318,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 17.4.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 145,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2010191 | 19.4.2012 | Fa za policajné ozn. - sipka, pasik pasiv. | Mincovň Kremnica, štátny podnik | 38,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2125600055 | 24.4.2012 | Fa za rybárske lístky | ŠEVT, a. s. | 54,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590212294 | 24.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 62,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/05 | 30.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 366,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121282 | 30.4.2012 | Fa za servisné práce | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120023 | 30.4.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 53 067,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590215436 | 3.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 65,69 EUR |
