Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412205278 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Za vodou 21, 25, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 27,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120401 | 3.4.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností za... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/02 | 3.4.2012 | Fa zy vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 296,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/01 | 3.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 376,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 018/12 | 5.4.2012 | Fa za jednu pracovnú silu v súvislosti so stravovaním za mesiac apríl 2012 | Domov pre seniorov SĽ | 575,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 019/12 | 5.4.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 03/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 2 498,79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106023 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 41,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106034 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 235,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106039 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 102,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106040 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 61,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106042 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 29,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412106062 | 5.4.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 144,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030459 | 5.4.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 379,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300143362 | 5.4.2012 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 2 685,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1290001769 | 5.4.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 6 330,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121045 | 11.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, s. r. o. | 197,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4590208274 | 11.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 59,93 EUR |
