Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012180 | 29.10.2012 | Fa za podanie stravy počas XXI. Ľubovnianskeho jarmoku v dňoch 28.-30.9.2012 pre pozvaných... | Norbert Franka - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 333,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123259 | 12.9.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2012 | EKOS, s. r. o. | 336,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111389 | 12.4.2011 | Fa na základe objednávky za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac marec 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3671200349 | 19.3.2012 | Fa za opravu kopírovacieho stroja. | Versity, a. s. | 36396222 | 342,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411104866 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 343,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102584 | 2.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 347,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101407 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 348,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/07/01 | 6.7.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP - na základe Obj. 2012049/2012 | Milan Heretik-GEODET | 349,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 3.5.2012 | Fa za nákup pracovného náradia | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 349,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 k 11/2011 | 24.2.2011 | Právne služby | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011027 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v SĽ pri príležitosti... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120305 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera. | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na návštevu koncentračného tábora v Osvienčime a... | Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postih | 37944801 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na poznávací zájazd do obce Kalíšte a do Banskej... | Slovenský zväz protifašistických bojovníkov | 00470376 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012074/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás pracovné náradie podľa potreby, ako sú hrable, metly, fúrik, poriská,... | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012134/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | Verejnoprospešné služby, p. o. | 350,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012187/2012 | 5.10.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenia v rámci XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku na deň 28. 09,... | Dychová hudba Ľubovnianka | 350,00 EUR |
