Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 16.10.2012 | Fa za účinkovanie DH dňa 28. 09. 2012 - otvorenie Ľubovnianskeho jarmoku, 29. 09. 2012 -... | DH Ľubovnianka | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012113 | 21.5.2012 | Fa za podané pohostenie z príležitosti Dňa matiek | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 351,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124265 | 27.8.2012 | Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) | Verejnoprospešné služby, p. o. | 351,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 6.3.2012 | Fa za vykonanie opravy riadiaceho systému plynovej kotolne v objekte DOS Levočská 3, SĽ | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 33068003 | 353,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446089337 | 27.1.2012 | Fa za zemný plyn - preplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 359,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012030/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie opravy riadiaceho systému plynovej kotolne v objekte DOS... | Kulik Milan Ing. - PROM-EL | 33068003 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012194/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v SĽ pri príležitosti... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 360,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012272 | 29.10.2012 | Fa za občerstvenie pre KD pri príležitosti Mesiac úcty k starším 14.10.2012 - na základe... | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 360,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110009 | 25.2.2011 | Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 363,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012182/2012 | 4.10.2012 | Pri príležitosti konania XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 363,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012263 | 29.10.2012 | Fa za stravovanie a ubytovanie na XXI. ĽJ - na základe Objednávky č. 2012182/2012 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 363,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2121019 | 16.10.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 363,68 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011019 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás tonery, CD-R a spotr. mat. pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 25.2.2011 | Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012097 | 22.6.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 365,42 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 218/2011 | 29.9.2011 | je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemku | Jozef Dunka, Justína Dunková | 366,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-04-04 | 29.4.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 366,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/04/05 | 30.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 366,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011-12 | 26.4.2011 | Fa za opravu linky a ústredne mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 34918876 | 366,78 EUR |
