Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2011 | 7.1.2011 | Právne služby. | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát | 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120406 | 13.4.2012 | Fa za kancelársky materiál | Zenit, v. o. s. | 455,11 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100 | 29.6.2012 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 457,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 2.8.2012 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | Tomáš Dinis | 462,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 269/2011 | 27.10.2011 | Kúpna zmluva, ktorej predmetom je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Michal Firment a Helena Firmentová | 464,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012203/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie opravy objektov vo vlastníctve mesta SĽ v rozsahu nasledovne:
-... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 14310899 | 466,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2012 | 4.6.2012 | Fa za spísanie notárskej zápisnice | JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad | 467,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201205372 | 17.10.2012 | Fa za kožené konferenčné dosky A4 | IMI Trade, s. r. o. | 470,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.8.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 473,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 16.5.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 2. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 77/2012 | 16.8.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 3.štvrťroku 2012 na základe ZoD - Družba a bývalá ZUŠ | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411106422 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 478,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 30.1.2012 | Fa za servisné práce | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 31687342 | 480,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012120/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás naviac sady projektovej dokumentácie pre objekty VN, NN, trafostanice,... | ARDEX A. I. D., s. r. o. | 483,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 275/2011 | 10.11.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Ján Gabrišák a Marta Gabrišáková | 485,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120026 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 487,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012202/2012 | 30.10.2012 | Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu protipožiarneho vybavenia do prevádzky... | LIVONEC, s. r. o. | 489,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201204 | 23.2.2012 | Fa za vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, dymovodov, revíznu správu v... | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7100966225 | 1.3.2011 | Fa za poštové a telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 495,12 EUR |
