Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2011 | 28.1.2011 | Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby | Legal Tender s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 21.2.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v budovách vo vlastníctve mesta v 1. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310605 | 548,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2012 | 19.3.2012 | Kúpna zmluva - pozemok | Pavol Vyšovský | 139,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 5.10.2012 | Fa za koncert Chiki liki tu-a - Ľubovniansky jarmok dňa 28. 09. 2012 | Martin Višňovský | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110009 | 25.2.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 21 944,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110015 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 715,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110023 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 1 020,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110061 | 25.2.2011 | Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11007 | 25.2.2011 | Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 20 945,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11008 | 25.2.2011 | Fa za naviac práce v zmysle zápisu v stavebnom denníku "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 450,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.3.2011 | Zmluvný a pozáručný servis databanky | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101043 | 2.3.2011 | Metodiská podpora modulov | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030460 | 5.4.2011 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11030507 | 22.3.2011 | Fa za seminár "Matričná agenda" | Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 43984924 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11077 | 11.3.2011 | Dodávka tepelnej energie za 02/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 23 482,49 EUR |
