Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120392 | 16.4.2012 | Fa za XEROX | DD21 s. r. o. | 681,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12050318 | 4.6.2012 | Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry | TIS, v. o. s. | 119,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120605 | 3.10.2012 | Fa na základe servisných protokolov za poskytnuté kondenzátory, opravu DVR DISS, servisnú... | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 187,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12077 | 8.3.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiaci 02/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 29 929,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1208022 | 6.9.2012 | Fa za ISCP-štvrťročný výkaz o cene práce ISCP 1-04 (Trexima) - na základe Obj. 2012138/2012 | CORA GEO, s. r. o. | 255,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12082012 | 10.9.2012 | Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" | ŠTRKOTREND, s. r. o. | 77,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12100043 | 17.10.2012 | Fa za nákup darčekových balení uterákov - na základe Objednávky č. 2012191/2012 | TIS Slovakia, s. r. o. | 195,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121002 | 29.10.2012 | Fa - záloha za zhotovenie zmien a doplnkov ÚPN SĽ č. 15, IBV VABEC (bez posudzovania SEA) | Ing. arch. Martin Jaško | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000314 | 17.4.2012 | Poistné za havarijné poistenie - Škoda Superb | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 1 370,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121036162328000315 | 17.4.2012 | Poistné havarijné poistenie - Škoda Fabia | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 302,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12117 | 9.8.2012 | Fa za betónovú zmes C 20/25 | Vlastimil Štupák - BETOS | 633,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12147 | 13.4.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 03/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 21 837,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1216369 | 3.4.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 28,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1220009 | 23.3.2012 | Fa za zabezpečenie činnosti externého poradcu počas prípravy a vyhodnotenia zákazky na... | Ing. Karol Fábry | 37051164 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12216 | 16.5.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 12 122,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR |
