Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120100419 | 9.10.2012 | Fa za víno na recepciu a občerstvenie pre pozvaných hostí XXI. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku | DECANTVINS, s. r. o. | 1 050,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1201017 | 20.1.2012 | Metodická podpora modulu DN a PO - prechod rokov - dopravné náklady PP-SĽ-PP | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201075 | 6.2.2012 | Fa za update, upgrade, hotline, riadenie projektu, technickú a metodickú podporu a školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 24 017,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 25.2.2011 | Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry | Dychová hudba Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202002215 | 29.6.2012 | Fa za nákup hygienických utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030 | 1.10.2012 | Fa za vykonané projektové práce podľa objednávky č. 2012151/2012 na stavbu "Rozšírenie... | Štefan Petrilák - UVK ZTI PROJEKT | 850,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030101 | 20.2.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac január 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030289 | 6.3.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030459 | 5.4.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030687 | 3.5.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac apríl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030850 | 6.6.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac máj 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031018 | 6.7.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac jún 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031212 | 9.8.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031429 | 6.9.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12031617 | 4.10.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac september 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 240,00 EUR |
