Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012022/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u vás keramické múzy Talent a Naj reprezentant. | Vyrosteková Marta | 185,78 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012023/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie ocenenia pozemkov. | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Obj 2012024/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás prepravu folklórneho súboru Ľubovňan na festival. | Peter Pjaták | 34917225 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012026/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012027/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012028/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02022012 | 20.2.2012 | Fa za nádoby a igelitové sáčky na psie exkrementy. | ekoDEA and Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 1 787,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 20.2.2012 | Fa za pohostenie pre členov KD na výročnú schôdzu. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012000011 | 20.2.2012 | Fa za - náklady za január 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000580203 | 20.2.2012 | Fa za poštové služby za obdobie január 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 008,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8735188488 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4735188499 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3735188524 | 20.2.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner - 01.01.2012-31.01.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 415,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030101 | 20.2.2012 | Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac január 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2012/Kk | 20.2.2012 | Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby v súlade s mandátnou zmluvou za obdobie 01,... | Andrej Kopčák | 44142064 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 20.2.2012 | Fa za keramické plakety - jablko Stará Ľubovňa na podujatie Vyhodnotenie najúspešnejších... | Ján Kolbasa - Výroba keramiky | 34997679 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 20.2.2012 | Fa za prepravu folklórneho súboru Ľubovňan na festival do partnerského mesta Biograd a späť... | Peter Pjaták | 34917225 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 7120400216 | 20.2.2012 | Fa za prenájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 18,84 EUR |
