Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9205312 | 23.2.2012 | Fa za Internet Start Multi 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2228001328 | 23.2.2012 | Fa za predplatné - SZZ11ZZ Zbierka zákonov SR, ročník 2011 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | 31892503 | 49,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 23.2.2012 | Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika | INŠTALA NOVÁ, s. r. o. | 36483176 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204 | 23.2.2012 | Fa za vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, dymovodov, revíznu správu v... | Karol Kmeč - KMEKOM | 35397616 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2/12 | 23.2.2012 | Fa za vykonané práce výmeny hlavných ističov - DK, Nám. gen. Štefánika 5 a Dom služieb,... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 199,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120053 | 23.2.2012 | Fa - poškodenie vodomera | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590194809 | 23.2.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 120,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/02/2012 | 23.2.2012 | Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 35396831 | 251,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2012 | 22.2.2012 | Odborné inžinierské činnosti architekta vo výstavbe | Ing. arch. REPKA Radoslav | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120012 | 21.2.2012 | Fa za osadenie umývadla - Komunitné centrum | Tinea - Miroslava Orlovská | 34916784 | 107,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 21.2.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v budovách vo vlastníctve mesta v 1. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310605 | 548,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 21.2.2012 | Fa za propagáciu mesta SĽ počas Medzinárodného veľtrhu CR ITF Bratislava. | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590193467 | 21.2.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 21.2.2012 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | Tomáš Dinis | 31280641 | 297,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012017/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si Vás vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, inštaláciu 2... | Kmeč Karol | 35397616 | 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012018/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonávanie prác súvisiacich s havarijným stavom na rozvodoch pitnej... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012019/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u vás keramické plakety - jablko Stará Ľubovňa v počte 100 ks na podujatie... | Kolbasa Ján | 34997679 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás príslušenstvo k výp. technike. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 291,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na februárové rokovanie MsR a MSZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 96,00 EUR |
