Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5700072632 | 20.2.2012 | Fa za - havarijné poistenie motorového vozidla | Kooperativa poisťovňa, a. s. | 91,47 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 15/2012 | 17.2.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sklenárske a rámovacie práce a predaj a montáž... | Mgr. Monika Dvorščáková | 46126465 | 3 701,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2012 | 17.2.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti-pozemku | Milan Heretik a Katarína Heretiková | 645,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve - vykonanie služby súvisiacej s umeleckou realizáciou diela - dve... | Divadlo Romathan | 31297871 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 271/2011 | 14.2.2012 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Orlovská Daniela ..... | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016/2012 | 8.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly a opravy na ÚK systéme v polyfunkčnom objekte na Nám.... | INŠTALA, s. r. o. | 36456331 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201075 | 6.2.2012 | Fa za update, upgrade, hotline, riadenie projektu, technickú a metodickú podporu a školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 24 017,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908831 | 6.2.2012 | Fa za dodávku a distribúciu elektriny - Obchodná 1, Letná 6, Nám. sv. Mikuláša 6,... | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 2 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 12007 | 6.2.2012 | Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | 65 014,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012014/2012 | 6.2.2012 | Objednávame si u Vás pohostenie pre členov Klubu dôchodcov na výročnú členskú schôdzu... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012015/2012 | 6.2.2012 | Objednávame si u Vás tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na... | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101335 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 538,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101319 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101318 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101407 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 348,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101406 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 61,86 EUR |
