Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5150550420 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto Stará Ľubovňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150660153 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150644299 | 30.1.2012 | Fa za mobil - PaedDr. Michal Biganič | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150586676 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150677770 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150657097 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5150550295 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Mesto SĽ | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012009/2012 | 30.1.2012 | Objednávame si u Vás predstavenie "Mandarinková izba" na 25. 5 2012. | Vincourek Milan - IKA, KAUZA | 13973355 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422430 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Podsadek 31, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422657 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Nám. sv. Mikuláša 6, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202422593 | 30.1.2012 | Fa za dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 89, SĽ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 199,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 30.1.2012 | Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 49,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2011 | 30.1.2012 | Fa za vypracovanie Ž o NFP pre projekt "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... | SENSIM, s. r. o. | 43857434 | 17 102,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20122008/2012 | 27.1.2012 | Objednávame si u Vás zásteru - 2ks, prikrývku hlavy 2ks, rukavice zateplené 2ks, pracovné... | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446089337 | 27.1.2012 | Fa za zemný plyn - preplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 359,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470010387 | 27.1.2012 | Fa za tlač dokumentov (Rodný list, Sobášny list, Úmrtný list) | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 312,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 27.1.2012 | Fa za projekt stavebných úprav - "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 2 349,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 416/2011 | 26.1.2012 | Zmluva o dočasnej správe objektov Kompostárne Stará Ľubovňa | EKOS, s. r. o. | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2012 | 24.1.2012 | Kúpna zmluva č. 0112/2011 - predmet zákazky: "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4012 | 24.1.2012 | Fa za opravu a väzbu pamätnej knihy a kroniky. | Ján Rakyta - L PETIT | 289,00 EUR |
