Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 32120003 | 30.1.2012 | Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 81,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411107397 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412101318 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012040/2012 | 12.3.2012 | Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.03.2012. | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 31002463 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012044/2012 | 14.3.2012 | Objednávame si u Vás šiltovku klasik, farba tmavomodrá
- výšivka zlatožltý odznak MESTSKÁ... |
VEP, s. r. o. | 31566634 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 11.4.2012 | Fa za podanie slávnostného obeda dňa 28.03.2012 pri príležitosti Dňa učiteľov | Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Frank | 80,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 250/2011 | 31.8.2011 | Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku - oporný múr mestského úradu za účelom... | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 79,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109195 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 78,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11030507 | 22.3.2011 | Fa za seminár "Matričná agenda" | Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 43984924 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12082012 | 10.9.2012 | Fa za valuny "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" | ŠTRKOTREND, s. r. o. | 77,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412103855 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Popradská 10, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411106403 | 5.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412118294 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 76,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412116205 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 12, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 75,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11 200100 | 21.3.2011 | Fa za opravu auta - SL X017 | ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský | 10769625 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412112328 | 13.7.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412114884 | 6.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Obchodná 1, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 73,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411107387 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412103850 | 19.3.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 31, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,27 EUR |
