Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 195/2011 | 4.7.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov. | Ing. Miroslav Hus | 751,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120130 | 30.7.2012 | Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... | Slobyterm, s. r. o. | 743,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110045 | 2.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 724,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121010 | 13.4.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov | EKOS, s. r. o. | 720,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110015 | 3.2.2011 | Výpočtová technika | COMCAS, s.r.o. | 715,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 13.4.2012 | Fa za vykonané práce súvisiace s opravou omietok následne maľby site podľa dohody v cene -... | Peter Pečarka | 713,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012097/2012 | 13.6.2012 | Objednávka tonerov a počítačovej techniky | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120274 | 22.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Fv 120211 | 16.5.2012 | Fa za nákup tovaru | COMCAS, s. r. o. | 703,64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na projekt "Podpora kultúrnej a športovej činnosti mládeže v SĽ" | Spoločnosť priateľov histórie a historického šermu | 36162515 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 179/2011 | 9.8.2011 | Účelová dotácia na kultúrno-hudobno-vzdelávací projekt "Breakfestival" | Redemptoristi-Kláštor Stará Ľubovňa | 00585696 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu | ŠRC SQUASH FITNESS BOWLING CLUB, o. z. | 42231124 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012067/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás farby, laky, štetce, vedrá, lepidlo, acetón, čistiace prostriedky podľa... | Tomáš Dinis | 700,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 232/2012 | 26.9.2012 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie propagácie podujatia "Ľubovniansky... | Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ | 700,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011023 | 22.2.2011 | Výroba domových (smaltovaných) orientačných čísel | Smaltovňa Mišík, s. r. o. | 36233013 | 694,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2011 | 15.4.2011 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 691,90 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 356/2011 | 10.11.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková | 685,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2110210 | 25.2.2011 | Fa za kancelársky materiál - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 684,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 8 k zmluve 1173/1997 | 30.12.2011 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Pastirčáková Eva | 17126011 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120392 | 16.4.2012 | Fa za XEROX | DD21 s. r. o. | 681,40 EUR |
