Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | Fa 2110304 | 10.3.2011 | Fa za kancelárske potreby pre MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 624,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210171667 | 9.10.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 623,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412105827 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - parkoviská SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 623,17 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412109154 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 622,43 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012177/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 621,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102917 | 8.3.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 618,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7205939564 | 6.6.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 618,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 26/2012 | 1.3.2012 | Kúpna zmluva - predaj motorového automobilu | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 603,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 102/2011 | 15.4.2011 | Poskytnútie úveru | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 248/2011 | 24.8.2011 | Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe | Ing. arch. Repka Radoslav | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2012 | 22.2.2012 | Odborné inžinierské činnosti architekta vo výstavbe | Ing. arch. REPKA Radoslav | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2012 | 6.3.2012 | Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120301 | 6.3.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluva 14/2012 o vykonaní odborných činností. | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120401 | 3.4.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností za... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2012 | 23.4.2012 | Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť združenia. | Združenie kresťanských seniorov Slovenska | 3174574107 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120501 | 10.5.2012 | Fa - Základná mesačná odmena za mesiac 04/2012 | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120601 | 4.6.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností - odmena... | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10201234 | 6.6.2012 | Fa za vypracovanie SP strechy Mestskej športovej haly | K-BELCOR, s. r. o., Ing. Belo Kačo | 600,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012105/2012 | 22.6.2012 | Objednávame si u Vás dotlač knihy "PAMIATKY SIEDMICH KULTÚR" | Združenie REGIÓN TATRY | 600,00 EUR |
