Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 191/2012 | 9.4.2013 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Mgr. Ján Alexík, Magdaléna Alexíková, Ing. Slavomír Reľovský, Mgr. A. Reľovská | 1 302,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 150/2012 | 21.6.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | EUROtec, spol. s r. o. | 1 293,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás príslušenstvo k výp. technike. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 291,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7443110310 | 31.7.2012 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - Podsadek 31, SĽ - nedoplatok | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 1 285,82 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 60/2011 | 1.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností, stavby | LUSPEK, spol. s r.o. | 17079691 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 273/2011 | 18.11.2011 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Michal Lešiga a Margita Lešigová | 1 235,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 120097 | 28.2.2012 | Fa za príslušenstvo k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 230,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 287/2012 | 18.12.2012 | Kúpna zmluva - nehnuteľnosti | MUDr. Michal Pješčák a MUDr. Lucia Pješčáková | 1 220,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012122/2012 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie opráv 3 ks unimobuniek - výroba a montáž zadných stien na Ul.... | DREVOMAT Jozef Vasiľ | 1 215,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 49/08/2012 | 14.8.2012 | Fa za výrobu a montáž zadných stien unimobuniek v rómskej osade na ul. Továrenskej, osadenie... | Jozef Vasiľ - DREVOMAT | 1 215,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | DODATOK č. 2 (247/2009) | 1.3.2011 | Nájom nebytových priestorov | SPRUCE - RS, spol. s.r.o. | 44 710 275 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 213/2011 | 9.8.2011 | Účelová dotácia na finančné zabezpečenie stolnotenisového klubu | Stolnotenisový klub - Ondrej Haky | 42227780 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011257 | 19.12.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie výmeny hlavných ističov - zníženie amperickej hodnoty v... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012159/2012 | 13.9.2012 | Objednávame si u Vás vystúpenie kapiel InQuest, Dríst a MassRiot v rámci XXI. ročníka... | Šimko Róbert - IR Agency | 1 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2/12 | 23.2.2012 | Fa za vykonané práce výmeny hlavných ističov - DK, Nám. gen. Štefánika 5 a Dom služieb,... | Botko Marián - ELBO | 37256874 | 1 199,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000597963 | 16.5.2012 | Fa za poštové služby za obdobie apríl 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 195,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7210098822 | 17.1.2012 | Fa za elektrinu za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 1 193,48 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 196/2011 | 30.6.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6, SĽ | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123134 | 6.9.2012 | Fa za dodanie reziva a postavenie prístrešku na štadióne | EKOS, s. r. o. | 1 185,60 EUR |
