Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 8.3.2012 | Fa za prevedené práce | Ján Vislocký - kovovýroba | 403,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV 20120026 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 487,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123687 | 5.10.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac september 2012 | EKOS, s. r. o. | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122318 | 6.7.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac jún 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20122918 | 6.8.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac júl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20123151 | 10.9.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac august 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121818 | 11.6.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci máj 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121610 | 16.5.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20121010 | 13.4.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov | EKOS, s. r. o. | 720,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012158 | 27.8.2012 | Fa za pretláčanie pod spevnenými plochami na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | Inštala Nová spol. s r. o. | 1 050,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF 2012154 | 15.8.2012 | Fa za prepravu súboru Kalinka na trase Vyšné Ružbachy a späť dňa 9.8.2012 | B.P.V.bus, s. r. o. | 147,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30120157 | 13.6.2012 | Fa za prepravu autobusom na Medzinárodné športové hry mládeže vo Vsetíne | JUNO DS, s. r. o. | 932,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 20.2.2012 | Fa za prepravu folklórneho súboru Ľubovňan na festival do partnerského mesta Biograd a späť... | Peter Pjaták | 34917225 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210203 | 6.3.2012 | Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Fa 7120400216 | 20.2.2012 | Fa za prenájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 18,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4412283 | 15.8.2012 | Fa za prekládku RTP na ul. Budovateľskej | GASCENTRUM s. r. o. | 240,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2011 | 28.6.2011 | Fa za predstavenie p. Miroslava Donutila. | Svetlá nad rampami, oz | 42171890 | 2 246,40 EUR |
